预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293401R/2024-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区渝州路街道
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；建立健全与城市管理、规划自然资源管理、市场监管等由区级主管部门直接管理的执法机构联合执法机制；落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为；承担辖区各类执法机构和执法队伍的综合协调、联动保障工作；健全执法信息共享，执法联席会议、案件移送管辖、案件首接负责等制度。

（二）单位构成

区城管综合行政执法支队渝州路街道大队系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数488.52万元，其中：一般公共预算拨款488.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少61.31万元，主要是在职人员大额医疗、工伤保险（行政）等人员经费，工会经费（行政）、党建工作经费（行政）等公用经费拨款减少61.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数488.52万元，其中：社会保障和就业支出预算73.34万元，卫生健康支出预算26.68万元，城乡社区支出355.04万元，住房保障支出预算33.45万元。支出预算较2023年减少61.31万元，主要是基本支出预算减少61.31万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入488.52万元，一般公共预算财政拨款支出488.52万元，比2023年减少61.31万元。其中：基本支出488.52万元，比2023年减少61.31万元，主要原因是在职人员大额医疗、工伤保险（行政）等人员经费，工会经费（行政）、党建工作经费（行政）等公用经费等减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是该单位无项目预算。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是区城管综合行政执法支队渝州路街道大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是该单位无此项支出；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是该单位无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费92.66万元，比上年减少1.88万元，主要原因为工会经费（行政）、党建工作经费（行政）等公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款488.52万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周嘉辰子联系方式：68602895

附表：

1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门支出总表

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2024年九龙坡区政府采购明细表

13.2024年九龙坡区单位整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区单位项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	488.52	一、本年支出	488.52	488.52
一般公共预算资金	488.52	社会保障和就业支出	73.34	73.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.68	26.68
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	355.04	355.04
		住房保障支出	33.45	33.45

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	488.52	支出合计	488.52	488.52

附件2

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		488.52	488.52
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67
210	卫生健康支出	26.68	26.68
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
212	城乡社区支出	355.04	355.04
21201	城乡社区管理事务	355.04	355.04
2120101	行政运行	355.04	355.04
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	30.73	30.73
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件3

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		488.52	396.20	92.32
301	工资福利支出	374.93	374.93
30101	基本工资	75.86	75.86
30102	津贴补贴	73.39	73.39
30103	奖金	109.57	109.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78
30109	职业年金缴费	17.89	17.89
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03
30113	住房公积金	30.73	30.73
30114	医疗费	2.55	2.55
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40
302	商品和服务支出	92.66	0.34	92.32
30201	办公费	13.50		13.50
30205	水费	5.01		5.01
30206	电费	38.19		38.19
30209	物业管理费	4.05		4.05
30216	培训费	2.29		2.29
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	5.35		5.35
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	9.35	0.34	9.02
303	对个人和家庭的补助	20.93	20.93
30305	生活补助	18.13	18.13
30307	医疗费补助	2.80	2.80

附件4

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		488.52
501	机关工资福利支出	374.93
50101	工资奖金津补贴	258.82
50102	社会保障缴费	79.43
50103	住房公积金	30.73
50199	其他工资福利支出	5.95
502	机关商品和服务支出	92.66
50201	办公经费	81.01
50203	培训费	2.29
50299	其他商品和服务支出	9.35
509	对个人和家庭的补助	20.93
50901	社会福利和救助	20.93

附件5

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件6

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	488.52	合计	488.52
一般公共预算资金	488.52	社会保障和就业支出	73.34
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.68
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	355.04
财政专户管理资金		住房保障支出	33.45
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		488.52	488.52
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67
210	卫生健康支出	26.68	26.68
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
212	城乡社区支出	355.04	355.04
21201	城乡社区管理事务	355.04	355.04
2120101	行政运行	355.04	355.04
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	30.73	30.73
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件9

重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		488.52	488.52
208	社会保障和就业支出	73.34	73.34
20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.67	19.67
210	卫生健康支出	26.68	26.68
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35
212	城乡社区支出	355.04	355.04
21201	城乡社区管理事务	355.04	355.04
2120101	行政运行	355.04	355.04
221	住房保障支出	33.45	33.45
22102	住房改革支出	33.45	33.45
2210201	住房公积金	30.73	30.73
2210203	购房补贴	2.72	2.72

附件10

2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件11

2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附件12

政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附件13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2024
预算（单位）名称：
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金

部门整体绩效情况	整体绩效目标
	年度绩效指标
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重






其他说明

附件14

绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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