预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	115001070092913267/2025-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	九龙坡区石桥铺街道
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-23

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2025年部门预算情况说明（汇总级）

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指示；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协助办理人大代表

和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的
各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，
尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区
政府交办的其他事项。

（二）单位构成

石桥铺街道内设10个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7193.18万元，其中：一般公共预算拨款6975.80万元，上年结转政府性基金预算拨款 217.38万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少752.53万元，主要是聘用人员经费减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数7193.18万元，其中：一般公共服务支出预算3117.35万元，公共安全支出支出预算3.2万元，文化旅游体育与传媒支出87.01万元，城乡社区支出1904.66万元，社会保障和就业支出预算1476.80万元，卫生健康支出预算85.32万元，住房保障支出预算117.75万元。支出预算较2024年减少752.53万元，主要是支出聘用人员预算减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6975.80万元，一般公共预算财政拨款支出6975.80万元，比2024年减少969.91万元。其中：基本支出1787.80万元，比2023年减少130.37万元，主要原因是一般公共预算减少，主要保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5188万元，比2024年减少839.54万元，主要原因是减少了聘用人员经费等。

2025年上年结转政府性基金预算收入217.38万元，政府性基金预算支出217.38万元，比2024年增加217.38万元，主要原因是上年结转结余。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42万元，比2024年增加33万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是无变化；公务接待费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费万元，比2024年增加33万元，主要原因是新增公务车购置费用；公务用车购置费36万元，比2024年增加36万元；主要原因是新增2台公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 311.55万元，比上年增加8.78万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 836万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算800万元；其中一般公共预算拨款政府采购836万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算800万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6975.8万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向往联系方式：023-68611724

附表：1.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算 “三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处部门收支总表

8.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处部门收入总表

9.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处部门支出总表

10.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处部门整体绩效目标表

13.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处政府采购明细表

14.2025年九龙坡区石桥铺街道办事处项目绩效目标

附件1

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

7193.18

一、本年支出

7193.18

6,975.80

217.38

一般公共预算资金

6,975.80

一般公共服务支出

3,117.35

政府性基金预算资金

公共安全支出

3.20

国有资本经营预算资金

文化旅游体育与传媒支出

87.01

社会保障和就业支出

1,476.80

卫生健康支出

85.32

城乡社区支出

1904.66

1,687.28

217.38

住房保障支出

117.75

灾害防治及应急管理支出

401.09

二、上年结转

217.38

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

217.38

国有资本经营收入

收入合计

7193.18

支出合计

7193.18

6,975.80

217.38

附件2

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,975.80	1,787.80	5,188.00
201	一般公共服务支出	3,117.35	838.88	2,278.47
20101	人大事务	25.32		25.32
2010199	其他人大事务支出	25.32		25.32
20102	政协事务
2010201	行政运行
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.30	740.10	851.20
2010301	行政运行	1,246.57	502.57	744.00
2010302	一般行政管理事务
2010350	事业运行	237.53	237.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.20		107.20
20123	民族事务	1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44
20136	其他共产党事务支出	0.15		0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15		0.15
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	1,498.18	98.78	1,399.40
2013904	专项业务	1,399.40		1,399.40
2013950	事业运行	98.78	98.78
204	公共安全支出	3.20		3.20
20402	公安
2040299	其他公安支出
20406	司法	3.20		3.20
2040604	基层司法业务	3.20		3.20
20499	其他公共安全支出
2049999	其他公共安全支出
207	文化旅游体育与传媒支出	87.01	80.01	7.00
20701	文化和旅游	87.01	80.01	7.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.01	80.01	2.00
208	社会保障和就业支出	1,476.80	492.84	983.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00		36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00		36.00
20802	民政管理事务	265.88		265.88
2080206	社会组织管理	25.88		25.88
2080208	基层政权建设和社区治理
2080299	其他民政管理事务支出	240.00		240.00
20805	行政事业单位养老支出	378.10	378.10
2080501	行政单位离退休	41.56	41.56
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98
20808	抚恤	561.55		561.55
2080802	伤残抚恤	550.96		550.96
2080899	其他优抚支出	10.59		10.59
20810	社会福利	97.31		97.31
2081002	老年福利	97.31		97.31
20811	残疾人事业	13.22		13.22
2081199	其他残疾人事业支出	13.22		13.22
20828	退役军人管理事务	124.74	114.74	10.00
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2082850	事业运行	114.74	114.74
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	85.32	85.32
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110304	固体废弃物与化学品
212	城乡社区支出	1687.28	173.00	1514.28
21201	城乡社区管理事务	715.82	173.00	542.82
2120101	行政运行	173.00	173.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.82		542.82
21203	城乡社区公共设施	38.59		38.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.59		38.59
21205	城乡社区环境卫生	932.87		932.87
2120501	城乡社区环境卫生	932.87		932.87
21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
221	住房保障支出	117.75	117.75
22102	住房改革支出	117.75	117.75
2210201	住房公积金	105.32	105.32
2210203	购房补贴	12.42	12.42
224	灾害防治及应急管理支出	401.09		401.09
22401	应急管理事务	401.09		401.09
2240199	其他应急管理支出	401.09		401.09

附件3

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目	2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	1,787.80	1,441.98	345.81
301	工资福利支出	1,278.45	1,278.45
30101	基本工资	262.02	262.02
30102	津贴补贴	150.08	150.08
30103	奖金	208.85	208.85
30107	绩效工资	270.03	270.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.02	123.02
30109	职业年金缴费	61.51	61.51
30110	职工基本医疗保险缴费	56.57	56.57
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	4.80
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98
30113	住房公积金	105.32	105.32
30114	医疗费	12.87	12.87
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40
302	商品和服务支出	311.55		311.55
30201	办公费	59.67		59.67
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	20.40		20.40
30206	电费	49.89		49.89
30209	物业管理费	15.39		15.39
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	11.84		11.84
30226	劳务费	20.35		20.35
30228	工会经费	12.58		12.58
30229	福利费	15.88		15.88
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.89		26.89
30299	其他商品和服务支出	64.16		64.16
303	对个人和家庭的补助	197.79	163.53	34.26
30301	离休费	13.06	13.06
30305	生活补助	168.22	139.66	28.56
30307	医疗费补助	16.52	10.82	5.70

附件4

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1,787.80
501	机关工资福利支出	708.31
50101	工资奖金津补贴	490.67
50102	社会保障缴费	149.24
50103	住房公积金	57.90
50199	其他工资福利支出	10.50
502	机关商品和服务支出	183.81
50201	办公经费	128.23
50203	培训费	6.77
50205	委托业务费	9.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修（护）费	2.50
50299	其他商品和服务支出	31.31
505	对事业单位经常性补助	697.88
50501	工资福利支出	570.14
50502	商品和服务支出	127.74
509	对个人和家庭的补助	197.79
50901	社会福利和救助	184.74
50905	离退休费	13.06

附件5

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表


				单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
42.00		42.00	36.00		6.00

附件6

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计	217.38		217.38
503	机关资本性支出	217.38		217.38
50399	其他资本性支出	217.38		217.38

附件7

		重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收支总表
		重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收支总表

				单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7193.18	合计	7193.18
一般公共预算资金	6,975.80	一般公共服务支出	3,117.35
政府性基金预算资金	217.38	公共安全支出	3.20
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.01
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,476.80
事业收入资金		卫生健康支出	85.32
上级补助收入资金		城乡社区支出	1904.66
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	117.75
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	401.09
其他收入资金

附件8

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收入总表
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门收入总表

											单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	7193.18	6,975.80	217.38
201	一般公共服务支出	3,117.35	3,117.35
20101	人大事务	25.32	25.32
2010199	其他人大事务支出	25.32	25.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.30	1,591.30
2010301	行政运行	1,246.57	1,246.57
2010350	事业运行	237.53	237.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.20	107.20
20123	民族事务	1.44	1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44	1.44
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96
20139	社会工作事务	1,498.18	1,498.18
2013904	专项业务	1,399.40	1,399.40
2013950	事业运行	98.78	98.78
204	公共安全支出	3.20	3.20
20406	司法	3.20	3.20
2040604	基层司法业务	3.20	3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	87.01	87.01
20701	文化和旅游	87.01	87.01
2070109	群众文化	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.01	82.01
208	社会保障和就业支出	1,476.80	1,476.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00	36.00
20802	民政管理事务	265.88	265.88
2080206	社会组织管理	25.88	25.88
2080299	其他民政管理事务支出	240.00	240.00
20805	行政事业单位养老支出	378.10	378.10
2080501	行政单位离退休	41.56	41.56
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98
20808	抚恤	561.55	561.55
2080802	伤残抚恤	550.96	550.96
2080899	其他优抚支出	10.59	10.59
20810	社会福利	97.31	97.31
2081002	老年福利	97.31	97.31
20811	残疾人事业	13.22	13.22
2081199	其他残疾人事业支出	13.22	13.22
20828	退役军人管理事务	124.74	124.74
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00
2082850	事业运行	114.74	114.74
210	卫生健康支出	85.32	85.32
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98
212	城乡社区支出	1904.66	1,687.28	217.38
21201	城乡社区管理事务	715.82	715.82
2120101	行政运行	173.00	173.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.82	542.82
21203	城乡社区公共设施	38.59	38.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.59	38.59
21205	城乡社区环境卫生	932.87	932.87
2120501	城乡社区环境卫生	932.87	932.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.38		217.38
2120803	城市建设支出	217.38		217.38
221	住房保障支出	117.75	117.75
22102	住房改革支出	117.75	117.75
2210201	住房公积金	105.32	105.32
2210203	购房补贴	12.42	12.42
224	灾害防治及应急管理支出	401.09	401.09
22401	应急管理事务	401.09	401.09
2240199	其他应急管理支出	401.09	401.09

附件9

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表
重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7193.18	1,787.80	5405.38
201	一般公共服务支出	3,117.35	838.88	2,278.47
20101	人大事务	25.32		25.32
2010199	其他人大事务支出	25.32		25.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.30	740.10	851.20
2010301	行政运行	1,246.57	502.57	744.00
2010350	事业运行	237.53	237.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.20		107.20
20123	民族事务	1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44
20136	其他共产党事务支出	0.15		0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15		0.15
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
20139	社会工作事务	1,498.18	98.78	1,399.40
2013904	专项业务	1,399.40		1,399.40
2013950	事业运行	98.78	98.78
204	公共安全支出	3.20		3.20
20406	司法	3.20		3.20
2040604	基层司法业务	3.20		3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	87.01	80.01	7.00
20701	文化和旅游	87.01	80.01	7.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	82.01	80.01	2.00
208	社会保障和就业支出	1,476.80	492.84	983.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00		36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00		36.00
20802	民政管理事务	265.88		265.88
2080206	社会组织管理	25.88		25.88
2080299	其他民政管理事务支出	240.00		240.00
20805	行政事业单位养老支出	378.10	378.10
2080501	行政单位离退休	41.56	41.56
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.02	123.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98
20808	抚恤	561.55		561.55
2080802	伤残抚恤	550.96		550.96
2080899	其他优抚支出	10.59		10.59
20810	社会福利	97.31		97.31
2081002	老年福利	97.31		97.31
20811	残疾人事业	13.22		13.22
2081199	其他残疾人事业支出	13.22		13.22
20828	退役军人管理事务	124.74	114.74	10.00
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2082850	事业运行	114.74	114.74
210	卫生健康支出	85.32	85.32
21011	行政事业单位医疗	85.32	85.32
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35
2101103	公务员医疗补助	12.20	12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98
212	城乡社区支出	1904.66	173.00	1731.66
21201	城乡社区管理事务	715.82	173.00	542.82
2120101	行政运行	173.00	173.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	542.82		542.82
21203	城乡社区公共设施	38.59		38.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.59		38.59
21205	城乡社区环境卫生	932.87		932.87
2120501	城乡社区环境卫生	932.87		932.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.38		217.38
2120803	城市建设支出	217.38		217.38
221	住房保障支出	117.75	117.75
22102	住房改革支出	117.75	117.75
2210201	住房公积金	105.32	105.32
2210203	购房补贴	12.42	12.42
224	灾害防治及应急管理支出	401.09		401.09
22401	应急管理事务	401.09		401.09
2240199	其他应急管理支出	401.09		401.09

附件10

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,188.00
302	商品和服务支出	4,479.92
30201	办公费	0.96
30226	劳务费	4,465.96
30227	委托业务费	13.00
303	对个人和家庭的补助	672.08
30305	生活补助	550.96
30399	其他对个人和家庭的补助	121.12
310	资本性支出	36.00
31013	公务用车购置	36.00

附件11

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		5,188.00
502	机关商品和服务支出	4,479.92
50201	办公经费	0.96
50205	委托业务费	4,478.96
506	对事业单位资本性补助	36.00
50601	资本性支出	36.00
509	对个人和家庭的补助	672.08
50901	社会福利和救助	550.96
50999	其他对个人和家庭的补助	121.12

附件12

政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

836.00

920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处

836.00

920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）

800.00

920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）

50010724T000004083141

清扫保洁经费

2120501-城乡社区环境卫生

50205-委托业务费

30226-劳务费

是

预算局确认已审

800.00

920006-重庆市九龙坡区石桥铺街道便民服务中心（退役军人服务站）

36.00

920006-重庆市九龙坡区石桥铺街道便民服务中心（退役军人服务站）

50010725T000005004885

公务车购置

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出

50601-资本性支出

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

36.00

附件13

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处

总体资金情况（万元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

6978.23

1790.23

5188.00

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;用于人员支出项目管理

;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;完成全年工作任务，确保辖区稳定;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

完成上级下达的各项任务，保障基本民生

≥

质量指标

完成时间

＝

年

时效指标

宜居、安全、稳定、整洁

定性

效益指标

经济效益

招商引资、企业扶持

≥

社会效益

保障辖区稳定、安全、整洁

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

其他说明

差

附件14

绩效目标表
单位：万元

单位信息：

920001-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处（本级）

项目名称：

优抚对象等慰问（春节慰问）

职能职责与活动：

2101-退役军人管理工作/01-退役军人管理工作

主管部门：

920-重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处

项目经办人：

项目总额：

6.06

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

6.06

整体目标：

企业军转干部及无军籍职工春节慰问

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

慰问对象数量

＝

116

人

产出指标

时效指标

发放时间

≤

月

产出指标

成本指标

发放金额

＝

60550

元

效益指标

经济效益

经济效益指标

定性

效益指标

社会效益

社会效益指标

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处2025年部门预算公开情况说明(汇总级).doc

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