一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第二人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的现代化综合性国家二级甲等医疗机构，是九龙坡区卫生健康委下属事业单位，是华岩新城区域唯一的一家公立二甲综合医疗机构。医院地处重庆市九龙坡区中梁山街道，分为玉清寺和田坝两个院区。

（二）机构设置

医院现有临床科室17个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心，医技、辅助科室6个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部，后勤职能科室17个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计14428.83万元，支出总计14428.83万元。收支较上年决算数增加2535.05万元，增长21.31%，主要原因是本年度部分科室迁回，事业收入有所增加，加上财政拨款收入也有所增加，所以本年总收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计14428.83万元，较上年决算数增加2535.05万元，增长21.31%，主要原因是本年度部分科室迁回，事业收入有所增加，加上财政拨款收入也有所增加。其中：财政拨款收入2187.01万元，占15.16%；事业收入12209.80万元，占84.62%；其他收入32.02万元，占0.22%。

3.支出情况。2023年度支出合计14409.01万元，较上年决算数增加2577.18万元，增长21.78%，主要原因是本年普通外科、骨科等外科系大部分科室迁回，业务活动费用增加。其中：基本支出12845.52万元，占89.15%；项目支出1563.49万元，占10.85%。此外，结余分配19.82万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2187.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加586.44万元，增长36.64%。主要原因是本年度财政拨款疫情防控经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2187.01万元，较上年决算数增加586.44万元，增长36.64%。主要原因是本年度财政拨款疫情防控经费有所增加。较年初预算数增加1509.05万元，增长222.59%。主要原因是增加了医务人员临时性工作补助、疫情防控关心关爱经费、基本公卫、预防性体检等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2187.01万元，较上年决算数增加586.44万元，增长36.64%。主要原因是本年度疫情防控经费支出有所增加。较年初预算数增加1509.05万元，增长222.59%。主要原因是增加了医务人员临时性工作补助支出、疫情防控关心关爱支出、基本公卫、预防性体检支出等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出5.74万元，占0.26%，较年初预算数增加5.74万元，增长100.00%，主要原因是增加了探索臭氧消除新冠实验室核酸污染的实验研究支出2.74万元，基于智能化应用的卒中单元模式建立及应用研究支出2万元，围产期抑郁症现患率调查及危险因素研究1万元。

（2）社会保障与就业支出585.72万元，占26.78%，较年初预算数增加52.56万元，增长9.86%，主要原因是2023年退休人员增加，相应增加相关经费。

（3）卫生健康支出1595.55万元，占72.96%，较年初预算数增加1450.75万元，增长1001.90%，主要原因是增加了医学科研项目补助4.67万元，发热门诊规范化建设专项经费265.41万元，医疗服务与保障能力提升中央补助资金5万元，疫情防控关心关爱经费283.05万元，医务人员临时性工作补助767.62万元，核酸检测和采样费用7.06万元，基本公卫77.97万元，预防性体检37.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出623.52万元。其中：人员经费623.52万元，较上年决算数减少324.09万元，下降34.20%，主要原因是在编在职人员社保补助财政未拨款。人员经费用途主要包括退休公用支出、离退休干部健康休养费、死亡抚恤和丧葬费、退休中人一次性补贴。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2023年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是开展试验研究产生会议支出0.35万元。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少7.04万元，下降82.34%，主要原因是临床科室减少了培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额307.70万元，其中：政府采购货物支出307.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额307.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额199.00万元，占政府采购支出总额的64.67 %。主要用于采购胃肠镜设备、发热门诊用CT机。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68032536。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。