预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	115001070092936984/2025-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区经济信息委
[ 成文日期 ]	2025-01-24	[ 发布日期 ]	2025-01-24

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关工业和信息化发展的法律、法规、规章和方针、政策。拟订全区工业和信息化发展规划并组织实施。

2.负责提出本区工业、信息化固定资产投资规模和方向、本区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议。统揽有关工业和信息化招商引资工作。研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术引进，以先进适用技术改造提升传统产业；推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

3.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。根据经济运行对资源优化配置的要求，负责协调全区能源工作，负责全区天然气、电力行业管理。负责协调工业环境保护和推进节能产业发展。

4.推进工作体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导工业行业加强安全生产管理，负责对全区民用爆破器材生产、流通企事业单位的安全生产工作进行监督管理。引导和规范本区生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，培育和监管信用服务市场。

5.指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责指导本区工业园区规划和建设，推进工业项目向园区集中，促进特色工业的发展。

6.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责协调推进全区通信基础设施维护工作。协调处理工控系统信息安全重大事件。

7.统筹推进全区军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区军民融合产业发展，指导军民融合企业技术创新和技术改造，对全区军民融合企业开展综合协调、指导和服务。

8.负责对压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料实施行业管理。指导行业协会开展工作。督促各行业、企业守法经营。

9.负责拟定盐业发展规划和产业政策并组织实施。负责盐行业管理和监督。

10.指导辖区工业和信息化领域人力资源及人才培训教育机制的建设。负责工业企业培训体系的建设和管理。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）下设8个内设机构：办公室、经济运行科、规划投资科、信息化建设科、招商服务科、企业服务科（行政审批科）、环资能源科、安全监管科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数13272.25万元，其中：一般公共预算拨款13272.25万元。收入较2024年增加454.85万元，主要是一般公共预算拨款增加454.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数13272.25万元，其中：一般公共服务支出预算13272.25万元，社会保障和就业支出预算183.81万元，资源勘探工业信息等支出预算13022.98万元，卫生健康支出预算30.40万元，住房保障支出预算35.06万元。支出预算较2024年增加454.85万元，主要是基本支出预算增加41.14万元，项目支出预算增加413.14万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入13272.25万元，一般公共预算财政拨款支出13272.25万元，比2024年增加454.85万元。其中：基本支出582.18万元，比2024年增加41.14万元，主要原因是有新增入职人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12690万元，比2024年增加413.14万元，主要原因是支持中小企业发展和管理专项经费增加，主要用于支持中小企业发展等重点工作。

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少12万元。其中：公务接待费5万元，比2024年减少13 万元，主要原因是继续将习惯“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持厉行节约；公务用车运行维护费6万元，比2024年增加1万元，主要原因是车辆已使用年限较长，日常维修费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费101.72万元，比上年增加6.6万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12690万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张新联系电话： 023-68780070

附表：1.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门财政拨款收支总表

2.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

6.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

7.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表

8.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收入总表

9.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表（功能科目分类到项）

10.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府采购明细表

13.重庆市九龙坡区经济和信息化委员会项目绩效目标表

附件1

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	13,272.25	一、本年支出	13,272.25	13,272.25
一般公共预算资金	13,272.25	社会保障和就业支出	183.81	183.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.40	30.40
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	13,022.98	13,022.98
		住房保障支出	35.06	35.06

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	13,272.25	支出合计	13,272.25	13,272.25

附件2

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,272.25	582.18	12,690.07
206	科学技术支出
20699	其他科学技术支出
2069999	其他科学技术支出
208	社会保障和就业支出	183.81	150.22	33.59
20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.28	96.28
20808	抚恤	32.39		32.39
2080899	其他优抚支出	32.39		32.39
20809	退役安置	1.20		1.20
2080905	军队转业干部安置	1.20		1.20
210	卫生健康支出	30.40	30.40
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37
215	资源勘探工业信息等支出	13,022.98	366.50	12,656.48
21505	工业和信息产业	12,622.98	366.50	12,256.48
21505	工业和信息产业监管
2150501	行政运行	366.50	366.50
2150517	产业发展	12,000.00		12,000.00
2150599	其他工业和信息产业支出	256.48		256.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出
2159999	其他资源勘探工业信息等支出
221	住房保障支出	35.06	35.06
22102	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	31.21	31.21
2210203	购房补贴	3.85	3.85

附件3

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目	2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计	582.18	457.47	124.71
301	工资福利支出	380.94	380.94
30101	基本工资	80.54	80.54
30102	津贴补贴	63.03	63.03
30103	奖金	120.38	120.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97
30109	职业年金缴费	17.98	17.98
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05
30113	住房公积金	31.21	31.21
30114	医疗费	2.55	2.55
30199	其他工资福利支出	3.40	3.40
302	商品和服务支出	101.72		101.72
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.60		3.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.13		9.13
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	99.52	76.53	22.99
30305	生活补助	89.23	69.99	19.24
30307	医疗费补助	10.29	6.54	3.75

附件4

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		582.18
501	机关工资福利支出	380.94
50101	工资奖金津补贴	263.95
50102	社会保障缴费	79.82
50103	住房公积金	31.21
50199	其他工资福利支出	5.95
502	机关商品和服务支出	101.72
50201	办公经费	66.53
50203	培训费	2.20
50205	委托业务费	10.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50299	其他商品和服务支出	12.00
509	对个人和家庭的补助	99.52
50901	社会福利和救助	99.52

附件5
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.00		6.00		6.00	5.00

附件6

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府性基金预算支出表

			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收支总表
			单位：万元
收入	支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,272.25	合计	13,272.25
一般公共预算资金	13,272.25	社会保障和就业支出	183.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30.40
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	13,022.98
财政专户管理资金		住房保障支出	35.06
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收入总表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门收入总表

											单位：万元
科目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	13,272.25	13,272.25
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81
20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.28	96.28
20808	抚恤	32.39	32.39
2080899	其他优抚支出	32.39	32.39
20809	退役安置	1.20	1.20
2080905	军队转业干部安置	1.20	1.20
210	卫生健康支出	30.40	30.40
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37
215	资源勘探工业信息等支出	13,022.98	13,022.98
21505	工业和信息产业	12,622.98	12,622.98
2150501	行政运行	366.50	366.50
2150517	产业发展	12,000.00	12,000.00
2150599	其他工业和信息产业支出	256.48	256.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00	400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00	400.00
221	住房保障支出	35.06	35.06
22102	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	31.21	31.21
2210203	购房补贴	3.85	3.85

附件9

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,272.25	582.18	12,690.07
208	社会保障和就业支出	183.81	150.22	33.59
20805	行政事业单位养老支出	150.22	150.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.28	96.28
20808	抚恤	32.39		32.39
2080899	其他优抚支出	32.39		32.39
20809	退役安置	1.20		1.20
2080905	军队转业干部安置	1.20		1.20
210	卫生健康支出	30.40	30.40
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11
2101103	公务员医疗补助	7.92	7.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37
215	资源勘探工业信息等支出	13,022.98	366.50	12,656.48
21505	工业和信息产业	12,622.98	366.50	12,256.48
2150501	行政运行	366.50	366.50
2150517	产业发展	12,000.00		12,000.00
2150599	其他工业和信息产业支出	256.48		256.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00		400.00
2150805	中小企业发展专项	400.00		400.00
221	住房保障支出	35.06	35.06
22102	住房改革支出	35.06	35.06
2210201	住房公积金	31.21	31.21
2210203	购房补贴	3.85	3.85

附件10
重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		12,690.07
302	商品和服务支出	256.48
30201	办公费	202.48
30211	差旅费	30.00
30226	劳务费	24.00
303	对个人和家庭的补助	33.59
30305	生活补助	33.59
312	对企业补助	12,400.00
31204	费用补贴	12,400.00

附件11

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		12,690.07
502	机关商品和服务支出	256.48
50201	办公经费	232.48
50205	委托业务费	24.00
507	对企业补助	12,400.00
50701	费用补贴	12,400.00
509	对个人和家庭的补助	33.59
50901	社会福利和救助	33.59

附件12

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

8.00

103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会

8.00

103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）

8.00

103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2150501-行政运行

50201-办公经费

30201-办公费

是

预算局确认已审

8.00

附件13

重庆市九龙坡区经济和信息化委员会绩效目标表
单位信息：	103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）		项目名称：	渝财产业【2024】171号提前下达2025年市中小微企业发展专项资金					职能职责与活动：		0401-工业和信息化产业发展/08-产业扶持政策兑现
主管部门：	103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会		项目经办人：	蔡宁娜					项目总额：		4000000
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68783035					其中：	财政资金：	4000000
整体目标：	为进一步支持中小微企业持续健康发展，结合2025年市财政局工作安排和2024年资金使用情况，市财政局提前下达2025年市中小微企业发展专项资金，补助资金专项用于促进中小微企业发展，执行中根据市级部门相关文件予以拨付。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	＝		100	%	25
产出指标	质量指标	项目质量达标率	＞		80	%	10
产出指标	成本指标	成本控制率	＝		100	%	15
效益指标	可持续影响	营商环境提升	＞		5	%	10
效益指标	社会效益	促进提升中小微企业发展	＞		70	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥		95	%	10

单位信息：	103001-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会（本级）		项目名称：	工信保障经费			职能职责与活动：			0401-工业和信息化产业发展/02-工信保障经费
主管部门：	103-重庆市九龙坡区经济和信息化委员会		项目经办人：	倪佑利			项目总额：			2024800
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68780070			其中：		财政资金：	2024800
整体目标：	研究拟订全区工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术引进，以先进适用技术改造提升传统产业；推进工业行业质量管理和品牌战略。组织实施有关工业科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息。推进工作体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。指导协调和促进本区工业经济发展、结构调整和产业布局调整。负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。						财政专户管理资金：			0
							单位资金：			0
							社会投入资金：			0
							银行贷款：			0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	质量指标	通信、能源稳定率	＝		100	%	25
产出指标	时效指标	稳定保障时限	定性		长期		15
产出指标	安全指标	监管行业死亡率	＝		0	人	15
效益指标	社会效益	通信、能源保障范围覆盖率	＝		100	%	10
效益指标	可持续影响	信访次数降幅	≥		2	%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	保障企业及居民满意度	≥		90	%	10

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