重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关单位拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进“一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委内设11个科室，分别是办公室、体制改革和社会发展科、综合规划科、投资管理科（能源科）、行政审批科、公共资源交易管理科、重点项目科、双城经济圈建设统筹科、产业发展科（粮油管理科）、企业服务科、价格管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5891.79万元，支出总计5891.79万元。收支较上年决算数增加1994.47万元，增长51.18%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计5891.79万元，较上年决算数增加1999.47万元，增长51.37%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。其中：财政拨款收入5891.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5891.79万元，较上年决算数增加1994.47万元，增长51.18%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。其中：基本支出806.81万元，占13.69%；项目支出5084.98万元，占86.31%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据实际情况本年度无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5891.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1994.47万元，增长51.18%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5860.79万元，较上年决算数增加2117.22万元，增长56.56%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。较年初预算数增加1861.45万元，增长46.54%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5860.79万元，较上年决算数增加2112.22万元，增长56.35%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。较年初预算数增加1861.45万元，增长46.54%。主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据实际情况本年度无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2167.09万元，占36.98%，较年初预算数增加232.29万元，增长12.01%，主要原因是年中按照区委区政府部署和工作安排追加了预算项目资金。

（2）科学技术支出455.35万元，占7.77%，较年初预算数增加455.35万元，增长100.00%，主要原因是今年兑付了招商引资产业扶持资金。

（3）社会保障与就业支出292.91万元，占5.00%，较年初预算数增加93.69万元，增长47.03%，主要原因是死亡抚恤金增加。

（4）卫生健康支出40.73万元，占0.69%，较年初预算数减少1.36万元，下降3.23%，主要原因是人员进出导致医疗缴费减少。

（5）节能环保支出1000.00万元，占17.06%，较年初预算数增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目进度支付了污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）经费。

（6）商业服务业等支出19.60万元，占0.33%，较年初预算数增加19.60万元，增长100.00%，主要原因是支付了营商环境LOGO暨亲清政商关系金句征集工作经费。

（7）住房保障支出33.72万元，占0.58%，较年初预算数减少20.52万元，下降37.83%，主要原因是根据要求去年退还公积金，导致支出下降。

（8）粮油物资储备支出1766.37万元，占30.14%，较年初预算数减少2.63万元，下降0.15%，主要原因是根据业务考核减少支付2.63万元。

（9）其他支出85.00万元，占1.45%，较年初预算数增加85.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目进度支付了“七彩九龙乡村”开发前期工作补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出806.81万元。其中：人员经费719.96万元，较上年决算数增加14.20万元，增长2.01%，主要原因是人员进出导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费86.85万元，较上年决算数减少39.44万元，下降31.23%，主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入31.00万元，较上年决算数减少117.75万元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31万元政府性基金预算。本年支出31.00万元，较上年决算数减少117.75万元，下降79.16%，主要原因是本年度只追加了31万元政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.03万元，较年初预算数减少8.07万元，下降44.59%，主要原因是去年购置了公务车。较上年支出数减少10.45万元，下降51.03%，主要原因是去年购置了公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少16.11万元，下降100.00%，主要原因是去年购置了公务车。

公务车运行维护费5.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降42.30%，主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。较上年支出数增加4.51万元，增长357.94%，主要原因是工作任务的增加，导致用车次数增加、里程的增加，产生更多的运行维护费。

公务接待费4.26万元，主要用于接待国内其他省市发展改革委及重庆市内其他区县发展改革委到我区考察产业发展、楼宇经济以及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少3.84万元，下降47.41%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。较上年支出数增加1.15万元，增长36.98%，主要原因是今年新增接待安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次430人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99元，车均购置费0万元，车均维护费5.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据实际情况，未产生会议费。本年度培训费支出2.14万元，较上年决算数增加1.87万元，增长692.59%，主要原因是根据实际工作安排，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出86.85万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少39.44万元，下降31.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，从严控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5084.98万元。

（二）单位绩效评价情况

我部门对工程概算审查费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金428.62万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，下一步我委将继续加强重点绩效项目预算执行的日常监督。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788255。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。